Levantamento Financeiro da Greve 2015

Por -

COD
Tipo Desp
Julho/15
Agosto/15
Setembro/15
TOTAL
1449
Desp c/Aliment
R$ 2.488,83
R$   2.814,26
R$  0,00
R$ 5.303,09
1465
Desp c/ Desloc
R$ 3.312,00
R$   9.404,55
R$16.038,71
R$28.755,26
1457
Desp c/ Diárias
R$ 1.396,00
R$ 17.713,85
R$22.103,14
R$ 40.444,19
1473
Desp c/ Mater
R$ 6.958,85
R$   8.829,50
R$3.786,90
R$ 19.575,25
1031
Desp c/ Faixas
R$ 7.660,96
R$      567,00
-
R$ 8.227,96
1503
Desp c/ Passag
-
R$ 47.428,59
R$70.455,95
R$ 117.884,54
1511
Desp c/ Fdo Gr
-
R$   8.407,46
8.407,46
R$ 16.814,92
1520
Serv Terceiros
R$     300,00
-
-
R$ 300,00
1546
Desp C/Creden


R$620,00
R$ 620,00
TOTAL




R$237.925,21








Notas Explicativas:

1449 - Despesas C/ Alimentação:
Refere-se a despesas de alimentação nos  encontros com comando de Greve  , na sede do sindicato Pelotas , Camaquã e Santana do Livramento.   

1465- Despesas C/ Deslocamento:

Dentre as despesas de deslocamento , inclui-se locação de micro p/ Sapucaia do Sul no valor de R$ 1.100,00,  p/ Camaquã no valor de R$ 450,00, Santana do Livramento no valor de R$ 1.100,00, Sapucaia do Sul de R$ 850,00 e diversos deslocamento para associado participar da Plenaria  dia 04/08/15 e 25/08/15  em Brasília , no valor médio de R$ 300,00 p/ participante, também realizamos gastos com viagem no valor de R$ 3.000,00 p/ Eduardo Folha Megiato, para diversas campus ligado ao Sinasefe  Pelotas, p/ plenária 135 os seguintes participantes: Loiva Maria Nunes, Rejane Maria Nunes, Melissa a da silva, Osni costa Rodrigues, Leandro N Barbosa, Rosimeri Alves Vitoria, Stela Maris L da Silva, Ana Luiza V. Schneider, Aline da Silva, Leandro n Barbosa ref locação de Transporte p/Assembleia Geral Camaqua. Osni C Rodrigues- Plenária 134 Brasilia, Marlise S Vitcel –Plenaria 134 Brasilia, Ana Luiza Schneide  Plenária 134 Brasilia, Francilon Simões –Plenaria 134 Brasilia, Daniel Emmanueli –Plenaria 134 Brasilia , Leandro N Barbosa- Plenária 134 Brasilia e Emerson Rosa Rodrigues Gislaine Saueressig134 C/ Plenaria 135 são os seguintes usuários : Rejane Maria Nunes, Loiva Maria Nunes, Melissa Silva, Osni Costa Roldrigues, Leandro N Barbosa, Rosimeri A vitoria, Stela Maris da Silva, Ana Luiza Scheneider, Daiani L Dorow, Franco A Dariz, C/ Plenaria 136 os Seguintes Usuarios:  Gislaine Saueressig, Maximiano Guimaraes Neves, Diogo Soares Bica, Ruti Angela B Oliveira, Melissa A da Silva, Maria Lucia da S Monteiro, Daiani Dorow, Vitor Goncalves Dias, Ana Luiza Schneider, Emerson Rosa Rodrigues, Francilon L Simoes, Leticia S Silva, Leandro n Barbosa.
  Para Plenaria 137 com a seguintes participações :   Marlise Sozio Vitcel, Leandro n Barbosa , Caciane Barbosa Mesko, Stela Mari L da Silva, Rosimeri l Alves Vitoria, Luis Artur B Pereira, Nei Jairo F Santos Jr, Maria Lucia S Monteiro e  Vitor Goncalves Dias ,



1457- Despesas C/ Diárias :

As despesas de Diárias, refere-se a diversos associados entre eles Rogério Guimarães p/ Camaquã, Henrique Moreira p/ Camaquã , Taiane Volcan –Camaquã, Vitor G Dias Camaquã , Maria Lucia Monteiro- Camaquã, Liticia Silva – Camaquã,  Francilon Soares – Plenaria Brasília 05 a 08/08/15, Letícia Silva Plenária Brasília 05 a 08/08/15, Diogo Soares – Plenária Brasília 05 a 08/08/15,  Nei Jairo Santos Plenária Brasília 05 08/08/15,  Caciane Barbosa Mesko –Plenaria Brasília 05 a 08/08/15, Rosimeri A Vitoria Plenária Brasília 05 a 08/08/15, Franco A Dariz – Plenária Brasília 05 a 08/08/15, Leandro N Barbosa –Plenaria Brasília  05 a08/08/15, Stela Maris L da Silva – Plenária Brasília 05 a 08/08/15 , Melissa Silva – Bagé , Melisa Silva- Bagé, Nei Jairo Santos –Bagé,  Marlise Vitcel –Bagé, Rosimeri Vitoria- Bagé , Rony S Jr –Bagé, Franco Dariz – Bagé, Taiane Volcan – Bagé, Maria Lucia Monteiro – Bagé,  Vitor G Dias – Charqueadas, Taiane Volcan –Chaquedas, Maria Lucia S Monteiro – Charquedas, Franco A Dariz Charqueadas, Osni C Rodrigues –Charqueadas, Francilon Simões –Charqueadas, Osni Costa Rodrigues –Charqueadas, Leandro N Barbosa –Charqueadas, Nei Jairo Santos Charqueadas, Francisco Alexandre Dariz –Charqueadas, Taiane Volcan –Sapuacia/ Charqueadas, Diogo Soares Bica –Sapucaia/Charqueadas, Osni C Rodrigues – Sapucaia/Charqueadas, Henrique G Moreira –Sapucaia/Charqueadas, Leandro Barbosa – Sapucaia/Charqueadas,  Rogério C Guimarães – Sapucaia/Charqueadas, Vitor G Dias – Bagé, Maria Lucia Monteiro – Bagé,  Letícia Santos da Silva – Bagé, Ana Luiza Schneide – Bagé,  Jairo Santos Junior – Bagé, Taiane Volcan –Bagé, Osni C Rodrigues- Plenária 134 Brasilia, Marlise S Vitcel –Plenaria 134 Brasilia, Ana Luiza Schneide  Plenária 134 Brasilia, Francilon Simões –Plenaria 134 Brasilia, Daniel Emmanueli –Plenaria 134 Brasilia , Leandro N Barbosa- Plenária 134 Brasilia e Emerson Rosa Rodrigues – Plenária 134 Brasilia. Também foi pago Hotel cfe  nf 6512 Pratic Turismo , Excelsior S/A Hotéis NF 6512 e Transmickey – Marlene F Oliveira NF 134  C/ Plenaria 135 são os seguintes usuários : Rejane Maria Nunes, Loiva Maria Nunes, Melissa Silva, Osni Costa Roldrigues, Leandro N Barbosa, Rosimeri A vitoria, Stela Maris da Silva, Ana Luiza Scheneider, Daiani L Dorow, Franco A Dariz, C/ Plenaria 136 os Seguintes Usuarios: Gislaine Saueressig, Maximiano Guimaraes Neves, Digo Soares Bica, Ruti Ângela B Oliveira, Melissa A da Silva, Maria Lucia da S Monteiro, Ana Luiza Schneider , Emerson Rosa Rodrigues, Francilon L Simoes, Leticia Santos Silva Leandro N Barbosa, Hotgel Cintinental Poa valor R$ 1.076,25 e Hotel São Paulo Pratic Negocios e Turismo valor R$ 4.116,00. C/ Plenaria 137 os seguintes Usuarios: Marlise S Vitcel, Leandro N Barbosa, Caciane Barbosa Mesko, Stela Maris L da Silva, Rosimeri A Vitoria, Luis Artur Pereira, Nei Jairo Santos Jr, Maria Lucia S Monteiro, Vitor Gonçalves Dias, Praticv Negocios e Turismo R$ 2.910,60.


1473- Despesas C/ Material  :
Está Rubrica refere-se a aquisição de Material de Greve , para Confecção de  Bandeiras, Camisetas .Material de Glenio Silveira Pinho e Copias da Digital Center Copias Ltda .

1031- Despesas C/ Publicidades  :

Estes Gastos São com material para confecção de Faixas, impressão em camisetas, Aplicação de Estampas em bandeiras, Adesivos e Sacolinhas p/ Carros.


1503- Despesas C/ Passagens:

Esta Rubrica  refere-se a gastos com passagens de Pelotas a Porto Alegre e Passagem de Porto Alegre a Brasília, com destaque para o dia 04/08/15 Cisplatur NF 27903 no valor de R$ 16.002,04, 20/08/15 Cisplatur nf 27948 no valor de R$ 2.446,05, NF 27941 Cisplatur  no valor de R$ 25.560,50 e NF 27946 Cisplatur no valor de R$ 2.220,00 , valores este que refere-se a passagens áreas de Porto Alegre a Brasília, os valores de passagens de R$ 120,00 são relativo a viagem de Pelotas a Porto Alegre no dia 04/08/15 para os seguintes associados Francilon Lima, Nei Jairo, Letícia Santos, Diego Soares, Caciane Barbosa , Rosimeri A Vitoria, Franco Dariz, Leandro Barbosa e Stela Maris. Cisplatur Viagens Fat 28019 no valor de R$ 5.478,06 em 12/09/15, Fat 27991 Cisplatur Viagens ref 04/09/15 no valor de R$ 13.901,95, Cisplatur Viagem no valor de R$ 16.928,45,   Fat 28039 Cisplatur Viagens  no valor de R$ 11.874,09, Fat 28047 Cisplatur Viagens Turismo no valor de R$ 20.855,58. ,

1511- Despesas Fundo de Greve:

Refere-se ao repasse para  Sinasefe Nacional da parcela do fundo  de Greve uma em Agosto e outra em Setembro de 2015.  

1520- Serviços de Terceiros :

Estes Gastos são de contratação de 02 (duas)  interprete de Libras na Assembléia Geral do Dia 11/07/2015.

1546 Despesas C/ Credenciamento :

Refere-se a inscrição nas plenária em SP e Brasilia.

                                                                   Erivelton Rosa
                                                                  CRC/RS 48136





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